A.支持董事會在整個組織范圍內(nèi)的風(fēng)險評估。 B.確保審計建議及時得到執(zhí)行。 C.監(jiān)測公司行為規(guī)范的遵守情況。 D.討論重大風(fēng)險領(lǐng)域。
A.向未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商付款。 B.對未經(jīng)批準(zhǔn)的采購業(yè)務(wù)付款。 C.對于部分送貨多付貨款。 D.耽誤采購的記賬時間。
A.將接觸已收商品和批準(zhǔn)向供應(yīng)商付款這兩項(xiàng)不兼容職責(zé)分離。 B.定期將已收商品數(shù)量和存貨記錄相核對。 C.按照供應(yīng)商的送貨單據(jù)批準(zhǔn)付款。 D.要求必須有口令才能進(jìn)入聯(lián)機(jī)存貨系統(tǒng)。