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對(duì)實(shí)行2萬元限額管理的柜員錢箱,執(zhí)行柜員相互復(fù)點(diǎn)制度,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要進(jìn)行抽查清點(diǎn),每周的抽查面須達(dá)到100%。
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小營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員午間不離所用餐,柜員將庫存現(xiàn)金、空白重要憑證和印章自行入箱加鎖(獨(dú)立使用的鎖具,換人換鎖),置于有效監(jiān)控之下,無須管庫員監(jiān)督。
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柜員午間離所用餐,柜員將庫存現(xiàn)金、空白重要憑證和印章自行入箱加鎖(獨(dú)立使用的鎖具,換人換鎖),置于有效監(jiān)控之下。
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