A、內(nèi)控流程框架是實(shí)際業(yè)務(wù)類型的匯總,不反映流程銜接關(guān)系 B、公文辦理流程各業(yè)務(wù)部門(mén)均應(yīng)用,必須自行梳理 C、國(guó)家電網(wǎng)公司末端流程就是四級(jí)流程 D、內(nèi)控流程框架是流程建設(shè)的基礎(chǔ),可以有效避免流程重復(fù)建設(shè) E、內(nèi)控流程框架由各級(jí)單位依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)梳理
A、流程步驟 B、組織架構(gòu) C、控制措施 D、責(zé)任崗位 E、信息系統(tǒng)
A、實(shí)現(xiàn)橫向協(xié)同、縱向貫通B、集中體現(xiàn)各級(jí)單位管控要求 C、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) D、與實(shí)際業(yè)務(wù)操作保持一致 E、內(nèi)部控制牽頭部門(mén)主導(dǎo)建設(shè),業(yè)務(wù)部門(mén)做好配合