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A、該控制點(diǎn)規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)，與控制點(diǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)如果發(fā)生，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、合規(guī)責(zé)任影響重大
B、該控制點(diǎn)涉及關(guān)鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準(zhǔn)
C、該控制點(diǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)其他控制點(diǎn)可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點(diǎn)涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點(diǎn)涉及非常規(guī)交易的操作與審核

A、提供標(biāo)準(zhǔn)流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權(quán)類型及相關(guān)印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應(yīng)的制度條款
E、提供控制點(diǎn)信息，不需對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)