A、客戶分戶賬和客戶賬戶登記簿余額不符查 B、資產業(yè)務客戶賬戶信息不一致查詢打印詢打印 C、網點重要單證登記簿不符查詢打印 D、中間業(yè)務客戶賬戶信息不一致查詢打印
A、重要單證隨用隨蓋章,不得事先在重要單證上加蓋業(yè)務印章或 B、對外發(fā)售和簽發(fā)重要單證應堅持先交易、后發(fā)售(簽發(fā))的原則經辦人名章(含貸記卡) C、對外發(fā)售重要單證時,應在“有價單證登記簿”或“重要空白憑證 D、客戶銷戶時,應將剩余空白憑證全部交回原開戶網點登記簿”上登記
A、憑證管理員應每旬查庫一次 B、會計部門負責人應每月查庫一次 C、主管領導至少應半年查庫一次 D、營業(yè)機構負責人每月對機構內的所有重要單證進行一次全面核查