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A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫(kù)人員單人出入庫(kù)房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度
B.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來(lái)安全隱患
D.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)現(xiàn)金
E.無(wú)核對(duì)解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)

A.現(xiàn)金管理分中心庫(kù)管員操作"[029154]重要空白憑證調(diào)出"交易調(diào)出重要空白憑證憑證，經(jīng)主管授權(quán)后，交易成功
B.現(xiàn)金管理分中心庫(kù)管員操作"[129159]重要空白憑證批量調(diào)撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"（調(diào)出），以第一聯(lián)做調(diào)出交易傳票并根據(jù)調(diào)撥單進(jìn)行重要空白憑證憑證出庫(kù)
C.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單交后臺(tái)人員審核，并在二聯(lián)調(diào)撥單的"調(diào)出方蓋章"處加蓋業(yè)務(wù)公章
D.解款出納員到達(dá)后，憑證專(zhuān)管員復(fù)核后將重要空白憑證實(shí)物與調(diào)撥單交解款出納員清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單（調(diào)出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證押送至現(xiàn)金管理中心，辦妥重要空白憑證的交接手續(xù)