你可能感興趣的試題

一個(gè)職員為一個(gè)貸款主文件修改利率，這個(gè)利率已經(jīng)超過這筆貸款的正常范圍，為確保這項(xiàng)變動(dòng)經(jīng)過授權(quán)，下面哪一項(xiàng)是最有效的控制（）。

A.系統(tǒng)不執(zhí)行修改，除非職員的主管輸入授權(quán)碼來確認(rèn)。
B.系統(tǒng)產(chǎn)生所有利率異常的周報(bào)清單，并得到職員主管的審閱。
C.系統(tǒng)要求職員輸入一個(gè)授權(quán)碼。
D.系統(tǒng)對(duì)職員顯示警告信息。

單項(xiàng)選擇題

一旦業(yè)務(wù)功能發(fā)生變化，已打印的表格和其它備用資源都可能要改變。下面哪一種情況構(gòu)成了對(duì)組織的主要風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、在異地存儲(chǔ)的備用資源詳細(xì)目錄沒有及時(shí)更新
B、在備份計(jì)算機(jī)和恢復(fù)設(shè)備上存儲(chǔ)的備用資源詳細(xì)目錄沒有及時(shí)更新
C、沒有對(duì)緊急情況下的供貨商或備選供貨商進(jìn)行評(píng)估，不知道供貨商是否還在正常營業(yè)
D、過期的材料沒有從有用的資源中剔除

一個(gè)公司最近加固所購買的系統(tǒng)加入到EDI交換系統(tǒng)。在EDI提供有效數(shù)據(jù)映射的界面，下面哪一項(xiàng)控制應(yīng)該被執(zhí)行（）。

你可能感興趣的試題

一個(gè)職員為一個(gè)貸款主文件修改利率，這個(gè)利率已經(jīng)超過這筆貸款的正常范圍，為確保這項(xiàng)變動(dòng)經(jīng)過授權(quán)，下面哪一項(xiàng)是最有效的控制（）。

一旦業(yè)務(wù)功能發(fā)生變化，已打印的表格和其它備用資源都可能要改變。下面哪一種情況構(gòu)成了對(duì)組織的主要風(fēng)險(xiǎn)（）。

一個(gè)公司最近加固所購買的系統(tǒng)加入到EDI交換系統(tǒng)。在EDI提供有效數(shù)據(jù)映射的界面，下面哪一項(xiàng)控制應(yīng)該被執(zhí)行（）。

一個(gè)職員為一個(gè)貸款主文件修改利率，這個(gè)利率已經(jīng)超過這筆貸款的正常范圍，為確保這項(xiàng)變動(dòng)經(jīng)過授權(quán)，下面哪一項(xiàng)是最有效的控制（）。

一旦業(yè)務(wù)功能發(fā)生變化，已打印的表格和其它備用資源都可能要改變。下面哪一種情況構(gòu)成了對(duì)組織的主要風(fēng)險(xiǎn)（）。