A.采購業(yè)務(wù)中涉及的業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)中是否允許他人修改？若允許，怎么實(shí)現(xiàn)安全控制的？
B.給不同的客戶有不同的價(jià)格政策嗎？有否對客戶進(jìn)行信用控制？控制信用額度依據(jù)的單據(jù)是什么（訂單、發(fā)貨單、發(fā)票）？
C.存貨有無批次管理？批次入庫后是否要審核后才能出庫？
D.企業(yè)對往來單位（供應(yīng)商和客戶）有否分類管理，如有，分類原則是怎樣的？