A.關(guān)鍵崗位自檢 B.業(yè)務(wù)部門自評 C.條線管理職能部門驗(yàn)收 D.法律與合規(guī)部門復(fù)評
A.負(fù)責(zé)內(nèi)控缺陷的認(rèn)定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認(rèn)定,匯總編制內(nèi)控評價報告并向管理層報告 B.負(fù)責(zé)建立內(nèi)控評價考核機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制評價結(jié)果運(yùn)用 C.負(fù)責(zé)內(nèi)控評價相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù) D.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評價方法及工具的培訓(xùn)
A.有效 B.基本有效 C.一般關(guān)注 D.關(guān)注