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A.在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限審批
B.對重大擔保業(yè)務(wù)應(yīng)當報董事會批準
C.企業(yè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)可以自由辦理金額較小的擔保業(yè)務(wù)
D.企業(yè)為關(guān)聯(lián)方提供擔保時，與關(guān)聯(lián)方存在經(jīng)濟利益或近親屬關(guān)系的有關(guān)人員在評估與審批環(huán)節(jié)應(yīng)當回避

A.物資采購申請金額已超其采購權(quán)限，未向上級公司申請安排大宗物品采購屬于運行缺陷
B.未建立定期的現(xiàn)金盤點程序?qū)儆谠O(shè)計缺陷
C.重大缺陷應(yīng)當由董事會予以最終確認
D.對存在內(nèi)部控制缺陷的情形，內(nèi)部控制評價報告不得做出內(nèi)部控制有效結(jié)論