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如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,在計算增值稅時均不得從銷售額中減除折扣額。
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增值稅小規(guī)模納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、等明細科目。
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進項稅額,是指納稅人發(fā)生應稅行為按照銷售額和增值稅稅率計算并收取的增值稅額。
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