多項選擇題

關(guān)于公司內(nèi)控流程圖，下列說法錯誤的是（）。

A、職能帶位于流程圖正上方
B、跨層級內(nèi)控流程采取流程接口方式銜接
C、在單個內(nèi)控流程圖中，一個風(fēng)險點只能對應(yīng)一個控制點
D、在單個內(nèi)控流程圖中，多個風(fēng)險點對應(yīng)一個控制點
E、風(fēng)控信息系統(tǒng)流程圖只能查看，不能穿透查詢

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多項選擇題

公司內(nèi)控流程控制點的控制方式包括（）。

A、手工操作的控制活動
B、系統(tǒng)自動進行的控制活動
C、IT依賴手工控制
D、手工依賴IT控制

多項選擇題

關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。

A、該控制點規(guī)避高風(fēng)險，與控制點相關(guān)的風(fēng)險如果發(fā)生，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)信息質(zhì)量、合規(guī)責(zé)任影響重大
B、該控制點涉及關(guān)鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準(zhǔn)
C、該控制點對應(yīng)的風(fēng)險其他控制點可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點涉及非常規(guī)交易的操作與審核

關(guān)于公司內(nèi)控流程圖，下列說法錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

公司內(nèi)控流程控制點的控制方式包括（）。

關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。

關(guān)于公司內(nèi)控流程圖，下列說法錯誤的是（）。

公司內(nèi)控流程控制點的控制方式包括（）。

關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。